A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.7.2025
Edukačné publikácie ZŠ Slopná
Detail faktúry
| Číslo | 121/2025 |
|---|---|
| Predmet | Edukačné publikácie ZŠ Slopná |
| Cena | 20,50 € |
| Dodávateľ | SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31333176 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
9.7.2025
Edukačné publikácie ZŠ Slopná
Detail faktúry
| Číslo | 120/2025 |
|---|---|
| Predmet | Edukačné publikácie ZŠ Slopná |
| Cena | 117,60 € |
| Dodávateľ | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 0017323266 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2025 |
| Dátum doručenia | 25.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
9.7.2025
Edukačné publikácie ZŠ Slopná
Detail faktúry
| Číslo | 119/2025 |
|---|---|
| Predmet | Edukačné publikácie ZŠ Slopná |
| Cena | 20,35 € |
| Dodávateľ | Preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51692881 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2025 |
| Dátum doručenia | 25.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
9.7.2025
Vstavaná skriňa 2660mmx2520mm a montáž
Detail faktúry
| Číslo | 118/2025 |
|---|---|
| Predmet | Vstavaná skriňa 2660mmx2520mm a montáž |
| Cena | 1255,09 € |
| Dodávateľ | UNI-stavebná údržba s.r.o, Ul. Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov |
| Dodávateľ IČO | 36655228 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2025 |
| Dátum doručenia | 25.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
9.7.2025
Mobilné služby ObÚ 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 117/2025 |
|---|---|
| Predmet | Mobilné služby ObÚ 5/2025 |
| Cena | 43,05 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2025 |
| Dátum doručenia | 15.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 30.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
26.6.2025
Zneškodnenie KO, vývoz zberných nádob, zákonný poplatok 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | 116/2025 |
|---|---|
| Predmet | Zneškodnenie KO, vývoz zberných nádob, zákonný poplatok 05/2025 |
| Cena | 865,86 € |
| Dodávateľ | Megawaste Slovakia, s.r.o. Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36265144 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2025 |
| Dátum doručenia | 13.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2025 |
| Dátum úhrady | 25.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
26.6.2025
Doprava žiakov ZŠ autobus na Školu v prírode
Detail faktúry
| Číslo | 115/2025 |
|---|---|
| Predmet | Doprava žiakov ZŠ autobus na Školu v prírode |
| Cena | 500 € |
| Dodávateľ | Milan Štrbko, Hliníky 692/5, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 32892047 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 12.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
26.6.2025
Škola v prírode detí ZŠ Vršatec v termíne 2.6.-6.6.2025 - doplatok ŠVP
Detail faktúry
| Číslo | 114/2025 |
|---|---|
| Predmet | Škola v prírode detí ZŠ Vršatec v termíne 2.6.-6.6.2025 - doplatok ŠVP |
| Cena | 1647 € |
| Dodávateľ | CK Slniečko, spol. s.r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 43840949 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Škola v prírode detí ZŠ Vršatec v termíne 2.6.-6.6.2025 - animačný program, ubytovanie, strava
Detail faktúry
| Číslo | 113/2025 |
|---|---|
| Predmet | Škola v prírode detí ZŠ Vršatec v termíne 2.6.-6.6.2025 - animačný program, ubytovanie, strava |
| Cena | 2000 € |
| Dodávateľ | CK Slniečko, spol. s.r.o. Palackého 88/8, 911 01 Trenčín |
| Dodávateľ IČO | 43840949 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Členský príspevok na rok 2025 MAS Naše Považie
Detail faktúry
| Číslo | 112/2025 |
|---|---|
| Predmet | Členský príspevok na rok 2025 MAS Naše Považie |
| Cena | 100 € |
| Dodávateľ | MAS Naše Považie, Štefánikova 821, 020 01 Púchov |
| Dodávateľ IČO | 42025257 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 10.6.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2025 |
| Dátum úhrady | 11.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Strava žiaci 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | 111/2025 |
|---|---|
| Predmet | Strava žiaci 05/2025 |
| Cena | 924 € |
| Dodávateľ | Základná škola Slov.partizánov 1133/53, 017 01 Považská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 31202349 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2025 |
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Telefón ZŠ 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 110/2025 |
|---|---|
| Predmet | Telefón ZŠ 5/2025 |
| Cena | 14,35 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 31.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
26.6.2025
Mulčovanie tráv popri obecných cestách
Detail faktúry
| Číslo | 109/2025 |
|---|---|
| Predmet | Mulčovanie tráv popri obecných cestách |
| Cena | 170 € |
| Dodávateľ | Jozef Lamžo, Dolný Lieskov 249, 018 21 Dolný Lieskov |
| Dodávateľ IČO | 43145418 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Právne služby 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | 108/2025 |
|---|---|
| Predmet | Právne služby 05/2025 |
| Cena | 240 € |
| Dodávateľ | Mgr. Tomáš Dragula, advokát, Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Odber BRKO odpadu 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | 107/2025 |
|---|---|
| Predmet | Odber BRKO odpadu 05/2025 |
| Cena | 169,74 € |
| Dodávateľ | P.M.Diesel, s.r.o. Svederník 92, 013 32 Svederník |
| Dodávateľ IČO | 46881646 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2025 |
| Dátum úhrady | 12.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
26.6.2025
Webové sídlo so službou Dobraobec -07/08/09
Detail faktúry
| Číslo | 106/2025 |
|---|---|
| Predmet | Webové sídlo so službou Dobraobec -07/08/09 |
| Cena | 69 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 07301 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
| Dátum úhrady | 25.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ObÚ 06/2025
Detail faktúry
| Číslo | 105/2025 |
|---|---|
| Predmet | Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ObÚ 06/2025 |
| Cena | 390 € |
| Dodávateľ | Lepšia samospráva, o.z., Jarková 3128/14, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 54999367 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ZŠ 06/2025
Detail faktúry
| Číslo | 104/2025 |
|---|---|
| Predmet | Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ZŠ 06/2025 |
| Cena | 260 € |
| Dodávateľ | Lepšia samospráva, o.z., Jarková 3128/14, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 54999367 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 18.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma bez DPH |
26.6.2025
Plyn OcÚ, DK, PZ 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 103/2025 |
|---|---|
| Predmet | Plyn OcÚ, DK, PZ 6/2025 |
| Cena | 345,50 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 1.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
| Dátum úhrady | 14.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
26.6.2025
Elektrina ZŠ, ŠKD, VŠJ 06/2025
Detail faktúry
| Číslo | 102/2025 |
|---|---|
| Predmet | Elektrina ZŠ, ŠKD, VŠJ 06/2025 |
| Cena | 110 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Slopná |
| Odberateľ IČO | 00692361 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 1.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2025 |
| Dátum úhrady | 14.6.2025 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
| Poznámka | Suma s DPH |
